BEST BUY公司C-TPAT審核文件清單

工廠的反恐手冊/反恐程序

反恐安全組織架構圖/反恐主管授權書

保安手冊/條例/保安人員出勤記錄/外來人員-車輛的進出控制程序

員工簽署的安全操守文件/及反恐方面的培訓記錄/限制員工進入公司敏感區(qū)域程序

招聘程序中是否包括面談、背景調(diào)查等身份確認程序

貨物進出管理、預防不明物料介入程序/準確運輸信息維護程序

貨物檢查程序/包裹、快遞及貨物處理程序

突發(fā)安全事件處理程序/盤查未經(jīng)許可的/或無識別人員試圖進入公司程序

貨柜、卡車、貨運車檢查程序/檢查貨柜完整性及封條可*性程序/

外來人員進出及檢查記錄/車輛進出及檢查記錄/貨柜檢查記錄

內(nèi)/外部鑰匙控制記錄/例行安全檢查/巡查記錄/閉路電視資料記錄

貨物進出記錄/貨物多數(shù)/少數(shù)問題登記、調(diào)查及處理記錄/貨物、包裹記錄

裝柜控制程序/貨柜、貨車封條程序驗證/防止非授權人員進入貨柜或貨柜區(qū)域程序

信息安全程序/反恐風險評估程序/雇員身份識別及進出權限控制程序

物料/產(chǎn)品出入倉記錄/運輸記錄、報關單

安全事件/事故登記、報告及處理記錄/反恐內(nèi)部審核及記錄

同物料、產(chǎn)品供應商和服務提供商簽署的反恐協(xié)議

服務提供商清單及供應商反恐協(xié)議/對服務提供商的反恐評審記錄

反恐知識及意識培訓記錄/識別假文件及電腦信息安全培訓記錄。